A Oracle tem uma linha de soluções de contabilidade que ajudam pequenas e grandes empresas em satisfazer as suas necessidades de contabilidade. aplicações financeiras da Oracle ajudar grandes e pequenas empresas, com suas exigências de contabilidade, ajudando a garantir a prestação de contas e conformidade com as estratégias de contabilidade de ativos. A suíte Financeiro Oracle inclui aplicativos como o Oracle Purchasing, Oracle Assets, Oráculos, Oracle Property Manager e Oráculos de contas a pagar. Cada uma destas aplicações inclui o "fornecedores" módulo, que facilita a criação de documentos de compra e importação / entrar faturas de serviços ou fornecimentos.
Coisas que você precisa
- aplicação Pagar a Oracle
Identificar um Fornecedor Duplicate
Realizar uma pesquisa para eliminar a possibilidade de criação de um fornecedor duplicado.
Vou ao "fornecedores" janela. Digite o nome do fornecedor.
Alternativamente, a partir da "fornecedor" janela, clique no "Fatura" aba. Introduza a factura e verificar se uma lista de valores aparece no "Fatura" Campos.
Outro método para verificar se um fornecedor duplicado:
Vou ao " Enviar solicitação e consultar um "Relatório de Fornecedores" ou os nomes dos fornecedores até um determinado número de primeiros caracteres do nome do fornecedor.
Reveja o "Relatório de Fornecedores" para nomes duplicados.
Criar um novo fornecedor
Vou ao "fornecedores" janela. Insira as informações sobre o indivíduo ou empresa que você vai comprar bens ou serviços.
Cada fornecedor pode ter um número ilimitado de sites de fornecedores. Cada site pode ter um endereço diferente e contrato associado a ele. O sistema permite a compra de bens ou serviços de vários sites, mas enviar pagamentos para um site principal.
Vou ao "fornecedores" painel. Clique no "Pagamento" aba.
Digite as informações apropriadas nas caixas de texto, incluindo "Termos," "Pay Group," "moeda de facturação" e "Moeda de pagamento."
Criar uma conta bancária do Fornecedor
Vou ao "bancos" janela e consultar um banco existente. Selecione os "Conta bancária" botão.
Introduzir o "Nome da conta do Banco," "Número da conta bancária" e "EDI ID" número nas caixas de texto apropriadas. As informações a seguir é opcional: Tipo de Conta e Conta Descrição. Os padrões de conta em moeda para o seu cambiais funcional no entanto, você pode alterá-lo para outra opção.
Entrar "dígitos de verificação" para validar a conta bancária, em seguida, selecione "fornecedor" como o uso da conta.
Vou ao "Atribuições fornecedor" região e listar o fornecedor.
Adicione as seguintes informações opcionais, se necessário: "Sites com fornecedor" que receber pagamentos electrónicos, titular da conta" informações (na "Titular da conta" região e informações de contato (no "contas Contactos" região) .
Clique no "Salvar" aba.
facturas de fornecedores
Para pagar uma "Padrão" fatura recebida de um fornecedor, vá para o "fornecedores" painel.
Clique no "Fatura" aba. o "Fatura" janela aparece.
selecionar "Padrão" para o "Digitar" campo. Digite as seguintes informações nas caixas de texto apropriadas: Fornecedor do site para o qual você irá enviar a factura, "Data da fatura" (Ou aceite o padrão - a data de hoje)," Número de fatura" e a "Valor da fatura." o "Valor da fatura" inclui impostos, fretes e encargos diversos.
Introduzir o "Descrição" e "distribuições" (Manualmente ou um "Conjunto de distribuição".
A aplicação programa automaticamente o pagamento da fatura com base em informações do "Valor da fatura," "Termos de pagamento," e os Termos Data" povoada durante a criação do registro de fornecedor.
Clique no "Salvar" aba.
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