Homens e mulheres que servem na Guarda Nacional dos Estados Unidos têm o direito de deduzir da Guarda Nacional despesas de viagem ou como um ajuste à sua renda bruta ou como deduções diversas. É importante saber se um determinado dedução de despesas de viagem deve ser relatado como um ajustamento ao rendimento bruto ou como uma miscelânea discriminada dedução sujeito sujeitos ao limite de 2 por cento, porque isso impacta diretamente a responsabilidade de imposto final.
Coisas que você precisa
- recibos de despesas de viagem
- registros de quilometragem
- Log ou diário de atribuições
Organizar os custos de viagem por datas servido. Cada instância deve incluir a data de partida ea data de retorno. Associar todas as despesas de viagem com cada incidente de viagens, incluindo os custos de alojamento e número refeições- de milhas percorridas em um táxi veículo- pessoal fees- taxas de estacionamento, taxas de ferry e portagens e todas as outras despesas acessórias.
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As despesas relacionadas com viagens Divide que foram efectuadas pela única razão de servir na Guarda Nacional em duas categorias: despesas incorridas para viajar mais de 100 milhas longe de casa e despesas para o curso menos de 100 milhas longe de casa.
despesas relatório de viagem incorridas pela simples razão de servir na Guarda Nacional como ajustes da receita bruta apenas se a viagem foi mais de 100 milhas de casa. O ajuste do lucro bruto é limitado à taxa per diem federais regular, que pode ser encontrado em IRS Publication 1542, Per Diem Rates. As despesas de viagem são relatados no formulário 2106 ou Formulário 2106-E como Despesas unreimbursed empregado do negócio. Relatar quaisquer despesas que excedam a taxa per diem Federal no Anexo A do formulário 1040 como uma dedução detalhada diversos sujeitos ao limite de 2 por cento.
despesas relatório de viagem incorridas pela simples razão de servir na Guarda Nacional como deduções variado se a viagem foi a menos de 100 milhas de casa. deduções diversas estão sujeitas ao limite de 2 por cento e são relatados no Anexo A do formulário 1040.
dicas & avisos
- Desde formas são alterados a cada ano, as referências a linhas específicas em que para denunciar as despesas relacionadas com viagens não foram incluídas. instruções de formulário para Formulário 1040- Anexo A, Form 1040- Form 2106- e Forma 2106-E irá aconselhar os contribuintes das linhas em que a relatar despesas com funcionários unreimbursed.
- Nada neste artigo deve ser interpretado como financeiro, fiscal ou conselho legal. Um contribuinte com perguntas específicas sobre questões fiscais deve consultar com um profissional do imposto.
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