Fluxo do processo para o recebimento de inventário

O primeiro passo ao receber inventário ocorre quando o caminhão chega na doca da empresa. O pessoal do armazém se reunir com o motorista de caminhão e começar a descarregar o caminhão. Os pworkers armazém descarregar o inventário do caminhão em um local especificado dentro do armazém. Os funcionários registrar a quantidade de cada item no documento de transporte. Tanto o funcionário e o motorista do caminhão assinar o documento verificando a quantidade recebida.

O empregado de armazém compara vários documentos para garantir que as quantidades adequadas são registados. Esses documentos incluem a ordem de compra original, o documento de transporte e um relatório de recepção manuscrita. Se houver qualquer discrepância em relação item de inventário ou quantidade, o funcionário verifica o inventário recebido e manualmente escreve a correção no documento.

Depois de verificar as quantidades recebidas, os funcionários do armazém armazenar o estoque nas prateleiras do armazém. Cada prateleira warehouse contém marcadores que a empresa utiliza para localizar o inventário quando necessário. Os funcionários do armazém escrever os marcadores de armazém sobre os documentos como eles armazenar o inventário.

O funcionário usa os documentos para atualizar o inventário recebido no sistema de inventário da empresa. Após o login no sistema de computadores da empresa, o empregado entra cada item recebido, a quantidade exata recebida e a localização do armazém. Depois de inserir todos os itens no sistema, o trabalhador imprime este relatório recebimento de inventário e adiciona ao conjunto atual de documentos. Ela encaminha esse pacote para o departamento de compras.

Quando o departamento de compras recebe os documentos, eles rever quaisquer discrepâncias detectadas pelo empregado de armazém. O vendedor normalmente mails uma factura ao agente de compras que compara essa factura aos documentos. Se houver qualquer discrepância entre a factura e os documentos, o agente de compras contactos do fornecedor e negocia o valor total devido. Uma vez que o agente se sente satisfeito com o montante a pagar, ela escreve-lo na factura, aprova a fatura e os encaminha para o pagamento.