As empresas oferecem crédito para bens ou serviços - um incentivo que permite aos clientes pagar por seus artigos comprados em uma data posterior. Mas mesmo os clientes com grandes intenções pode ficar frouxa ou perder pagar uma factura, criando a desagradável tarefa de recolha. Um credor atraso afeta drasticamente o fluxo de caixa do negócio, tornando-se difícil para você pagar suas contas. Ser pró-ativo sobre as dívidas dos clientes antes que eles ocorram pode ajudar a garantir que você é pago na hora. Mas se isso não funcionar, existem passos que você pode tomar para promover boas práticas de negócios e excelentes relações com aqueles que lhe devem dinheiro.
Evite assumir novos clientes com crédito ruim. Puxe uma cópia do relatório de crédito do cliente potencial ou pedir referências de crédito quando se aplicam para o crédito. Reveja as referências de crédito para o cliente potencial, e chamá-los para verificar que eles são um cliente em boas condições. Você também pode solicitar uma cópia das demonstrações financeiras do cliente potencial para ter uma idéia da sua solvência.
Obter um contrato assinado de clientes que enuncia claramente as expectativas para entrega e pagamento - incluindo quaisquer taxas ou ramificações legais para pagamentos em atraso. Ter o contrato assinado por ambas as partes e datados. Tem clientes rubricar os termos de pagamento separadamente, para que você sabe que eles entendem esta obrigação sob o seu contrato.
Construir relações positivas com seus clientes que tornam difícil para eles para ignorar seus pedidos de pagamento atempado. Desenvolver amizades com a liderança da empresa. Realizar eventos para recompensar seus clientes por ser bons clientes.
Oferecem descontos para pagamentos antecipados. Por exemplo, muitas empresas oferecem condições de pagamento antecipado, como 2 por cento de desconto para pagamento da conta no prazo de 10 dias da data da factura. Da mesma forma, impor multas ou juros de mora, o que é claramente enunciados no contrato.
Enviar um e-mail para confirmar o cliente recebeu a sua factura de alguns dias após o seu envio. Se você enviar faturas pelo correio, você pode verificar o recebimento da fatura dentro de pelo menos uma semana de discussão. Se você enviá-los e-mail faturas, configurar seu e-mail para ter um "Ler" recibo enviado a você quando lê-lo.
Entre em contato com seu cliente por e-mail alguns dias antes de a factura é devido para lembrá-los delicadamente de pagamento. Se você não tiver recebido o pagamento na data de vencimento, enviar outro e-mail aviso, pelo menos, cinco dias após a data de vencimento para acompanhamento. Deixe-os saber a fatura estiver vencida, mas incluir um comentário para ignorar o pedido se o pagamento já foi feita.
Chamar o cliente de sete a oito dias após o pagamento é tarde para verificar o seu status. Informe-se a respeito de quando o pagamento será feito ou pedido de entrega drop-off para garantir que ele é recebido.
Vamos representante de vendas do cliente sabe que o cliente não tenha feito o pagamento, se for mais do que uma semana de atraso. O gerente supervisionar a conta pode ter alguma influência com o cliente e pode pedir o pagamento.
Recusar-se a fazer negócios com o cliente até que a conta final é trazido até à data. Não entregar qualquer mercadoria adicional ou aceitar quaisquer desculpas a respeito de porque o pagamento não foi recebido. Basta parar de fazer negócios com o cliente até que a situação seja corrigida.
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